| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 209819 | 001-002-0002054 | ₲ 6.040.000 | ₲ 6.040.000 | 09-08-2011 | Ver Detalle del Pago |