| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210071 | 001-001-0002073 | ₲ 1.625.000 | ₲ 1.625.000 | 29-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210071 | 001-001-0002072 | ₲ 2.130.000 | ₲ 2.130.000 | 29-06-2011 | Ver Detalle del Pago |