| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210143 | 001-001-0002019 | ₲ 9.000.000 | ₲ 9.000.000 | 05-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210143 | 001-001-0002018 | ₲ 1.000.000 | ₲ 1.000.000 | 04-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210143 | 001-001-0002017 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 | 04-08-2011 | Ver Detalle del Pago |