| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210184 | 001-001-0000458 | ₲ 1.396.480 | ₲ 1.396.480 | 04-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210184 | 001-001-0000457 | ₲ 18.021.500 | ₲ 18.021.500 | 04-08-2011 | Ver Detalle del Pago |