| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210697 | 001-001-0004533 | ₲ 829.622 | ₲ 829.622 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210697 | 001-001-0004531 | ₲ 62.545.378 | ₲ 62.545.378 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210697 | 001-001-0004403 | ₲ 202.660.500 | ₲ 202.660.500 | 22-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210697 | 001-001-0004331 | ₲ 175.500.000 | ₲ 175.500.000 | 31-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210697 | 001-001-0004330 | ₲ 354.125.000 | ₲ 354.125.000 | 31-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210697 | 001-001-0003810 | ₲ 529.057.630 | ₲ 529.057.630 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago |