| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211843 | 001-001-0017176 | ₲ 2.950.000 | ₲ 2.950.000 | 22-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211843 | 001-001-0017026 | ₲ 4.400.000 | ₲ 4.400.000 | 22-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211843 | 001-001-0017077 | ₲ 8.800.000 | ₲ 8.800.000 | 19-07-2011 | Ver Detalle del Pago |