Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 211967 | 001-001-0009650 | ₲ 23.996.500 | ₲ 23.996.500 | 07-11-2011 | Ver Detalle del Pago |