| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212733 | 001-001-0001853 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212733 | 001-001-0001749 | ₲ 2.600.000 | ₲ 2.600.000 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212733 | 001-001-0001554 | ₲ 400.000 | ₲ 400.000 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago |