| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212758 | 001-003-0000020 | ₲ 4.999.700 | ₲ 4.999.700 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212758 | 001-003-0000019 | ₲ 12.000.000 | ₲ 12.000.000 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago |