| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 212762 | 001-001-0018706 | ₲ 2.420.000 | ₲ 2.420.000 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 212762 | 001-001-0018705 | ₲ 713.000 | ₲ 713.000 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 212762 | 001-001-0018704 | ₲ 941.000 | ₲ 941.000 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 212762 | 001-001-0018703 | ₲ 501.500 | ₲ 501.500 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago |