| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213370 | 001-001-0005605 | ₲ 13.590.000 | ₲ 13.590.000 | 22-12-2011 | Ver Detalle del Pago |