Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213465 001-001-0016121 ₲ 400.000 ₲ 400.000 26-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213465 001-001-0016090 ₲ 360.999 ₲ 360.999 26-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213465 001-001-0016089 ₲ 639.000 ₲ 639.000 26-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213465 001-001-0016088 ₲ 600.000 ₲ 600.000 26-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213465 001-001-0016087 ₲ 4.743.999 ₲ 4.743.999 26-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213465 001-001-0016109 ₲ 5.800.000 ₲ 5.800.000 22-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213465 001-001-0016108 ₲ 900.000 ₲ 900.000 22-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213465 001-001-0016106 ₲ 3.900.000 ₲ 3.900.000 22-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213465 001-001-0016092 ₲ 3.999.999 ₲ 3.999.999 30-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213465 001-001-0016091 ₲ 4.999.999 ₲ 4.999.999 30-08-2011 Ver Detalle del Pago
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