Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0006511 ₲ 111.540.000 ₲ 111.540.000 22-12-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0006510 ₲ 111.540.000 ₲ 111.540.000 22-12-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0006509 ₲ 111.540.000 ₲ 111.540.000 31-10-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0006358 ₲ 111.540.000 ₲ 111.540.000 27-09-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0005636 ₲ 111.540.000 ₲ 111.540.000 09-09-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0052221 ₲ 111.540.000 ₲ 111.540.000 10-08-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0004961 ₲ 111.540.000 ₲ 111.540.000 01-07-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0004842 ₲ 111.540.000 ₲ 111.540.000 14-06-2011 Ver Detalle del Pago
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