Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0009370 ₲ 26.400.000 ₲ 26.400.000 25-11-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0009368 ₲ 13.200.000 ₲ 13.200.000 31-10-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0009352 ₲ 13.200.000 ₲ 13.200.000 04-10-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0001499 ₲ 13.200.000 ₲ 13.200.000 09-09-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0004090 ₲ 13.200.000 ₲ 13.200.000 10-08-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0001454 ₲ 13.200.000 ₲ 13.200.000 02-08-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0004094 ₲ 13.200.000 ₲ 13.200.000 14-06-2011 Ver Detalle del Pago
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