| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213760 | 001-001-0010043 | ₲ 6.693.000 | ₲ 6.693.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213760 | 001-001-0010042 | ₲ 4.240.000 | ₲ 4.240.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago |