| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213782 | 001-001-0123227 | ₲ 8.635.824 | ₲ 8.635.824 | 15-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213782 | 001-001-0123222 | ₲ 15.352.176 | ₲ 15.352.176 | 15-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213782 | 001-001-0109103 | ₲ 15.992.000 | ₲ 15.992.000 | 02-08-2011 | Ver Detalle del Pago |