| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213807 | 001-001-0001386 | ₲ 4.998.850 | ₲ 4.998.850 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213807 | 001-001-0001377 | ₲ 5.375.550 | ₲ 5.375.550 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago |