| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213887 | 001-001-0005345 | ₲ 2.088.000 | ₲ 2.088.000 | 19-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213887 | 001-001-0005344 | ₲ 213.600 | ₲ 213.600 | 19-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213887 | 001-001-0005343 | ₲ 2.549.640 | ₲ 2.549.640 | 19-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213887 | 001-001-0005342 | ₲ 2.139.370 | ₲ 2.139.370 | 19-07-2011 | Ver Detalle del Pago |