| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213887 | 001-001-0001583 | ₲ 587.640 | ₲ 587.640 | 14-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213887 | 001-001-0001582 | ₲ 784.272 | ₲ 784.272 | 14-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213887 | 001-001-0001580 | ₲ 5.513.750 | ₲ 5.513.750 | 14-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213887 | 001-001-0001575 | ₲ 2.521.175 | ₲ 2.521.175 | 14-07-2011 | Ver Detalle del Pago |