| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213887 | 001-001-0000527 | ₲ 975.000 | ₲ 975.000 | 19-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213887 | 001-001-0000530 | ₲ 260.000 | ₲ 260.000 | 14-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213887 | 001-001-0000529 | ₲ 12.395.880 | ₲ 12.395.880 | 14-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213887 | 001-001-0000526 | ₲ 1.308.000 | ₲ 1.308.000 | 14-07-2011 | Ver Detalle del Pago |