| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213887 | 001-001-0000675 | ₲ 31.779.000 | ₲ 31.779.000 | 14-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213887 | 001-001-0000672 | ₲ 427.350 | ₲ 427.350 | 14-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213887 | 001-001-0000671 | ₲ 1.229.250 | ₲ 1.229.250 | 14-07-2011 | Ver Detalle del Pago |