| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213887 | 001-001-0001438 | ₲ 5.402.240 | ₲ 5.402.240 | 24-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213887 | 001-001-0001437 | ₲ 5.343.125 | ₲ 5.343.125 | 14-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213887 | 001-001-0001435 | ₲ 21.573.000 | ₲ 21.573.000 | 14-07-2011 | Ver Detalle del Pago |