| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213908 | 001-001-0009544 | ₲ 158.000.000 | ₲ 158.000.000 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213908 | 001-001-0009596 | ₲ 158.000.000 | ₲ 158.000.000 | 22-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213908 | 001-001-0009596 | ₲ 158.000.000 | ₲ 158.000.000 | 22-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213908 | 001-001-0009595 | ₲ 358.000.000 | ₲ 358.000.000 | 22-11-2011 | Ver Detalle del Pago |