| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 214156 | 001-004-0024835 | ₲ 615.000.000 | ₲ 615.000.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 214156 | 001-004-0024306 | ₲ 1.000.000.000 | ₲ 1.000.000.000 | 27-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 214156 | 001-004-0023428 | ₲ 180.000.000 | ₲ 180.000.000 | 03-08-2011 | Ver Detalle del Pago |