| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 214156 | 001-002-0018000 | ₲ 111.633.333 | ₲ 111.633.333 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 214156 | 001-002-0018001 | ₲ 108.316.666 | ₲ 108.316.666 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 214156 | 001-002-0018004 | ₲ 252.316.666 | ₲ 252.316.666 | 24-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 214156 | 001-002-0017088 | ₲ 108.316.667 | ₲ 108.316.667 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 214156 | 001-002-0017086 | ₲ 105.000.000 | ₲ 105.000.000 | 03-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 214156 | 001-002-0017087 | ₲ 252.316.667 | ₲ 252.316.667 | 29-07-2011 | Ver Detalle del Pago |