Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214215 001-001-0001621 ₲ 2.183.220 ₲ 2.183.220 17-11-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214215 001-001-0001628 ₲ 2.208.895 ₲ 2.208.895 01-11-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214215 001-001-0001627 ₲ 328.830 ₲ 328.830 31-10-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214215 001-001-0001626 ₲ 7.013.680 ₲ 7.013.680 31-10-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214215 001-001-0001625 ₲ 1.975.930 ₲ 1.975.930 31-10-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214215 001-001-0001624 ₲ 13.960.655 ₲ 13.960.655 31-10-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214215 001-001-0001623 ₲ 5.853.745 ₲ 5.853.745 31-10-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214215 001-001-0001619 ₲ 53.705.305 ₲ 53.705.305 31-10-2011 Ver Detalle del Pago
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