| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214313 | 001-001-0001496 | ₲ 7.846.825 | ₲ 7.846.825 | 04-10-2011 | Ver Detalle del Pago |