| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214496 | 001-001-0003507 | ₲ 460.000 | ₲ 460.000 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214496 | 001-001-0003506 | ₲ 424.900 | ₲ 424.900 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214496 | 001-001-0003504 | ₲ 122.400 | ₲ 122.400 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago |