| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214496 | 001-001-0097776 | ₲ 2.222.500 | ₲ 2.222.500 | 04-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214496 | 001-001-0097774 | ₲ 42.074.991 | ₲ 42.074.991 | 04-10-2011 | Ver Detalle del Pago |