Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214560 001-001-0001244 ₲ 41.264.000 ₲ 41.264.000 10-11-2011 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV