Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214560 001-001-0009341 ₲ 34.557.600 ₲ 34.557.600 04-10-2011 Ver Detalle del Pago
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