| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 214993 | 004-001-0050181 | ₲ 141.250 | ₲ 141.250 | 23-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 214993 | 004-001-0050180 | ₲ 1.842.750 | ₲ 1.842.750 | 23-08-2011 | Ver Detalle del Pago |