| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 214993 | 002-001-0155965 | ₲ 41.683.750 | ₲ 41.683.750 | 11-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 214993 | 002-001-0155964 | ₲ 1.400.000 | ₲ 1.400.000 | 08-07-2011 | Ver Detalle del Pago |