| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 215451 | 001-001-0000503 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 | 24-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 215451 | 001-001-0000407 | ₲ 5.000.000 | ₲ 5.000.000 | 28-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 215451 | 001-001-0000397 | ₲ 14.975.000 | ₲ 14.975.000 | 20-07-2011 | Ver Detalle del Pago |