| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 216162 | 001-001-0028556 | ₲ 6.412.400 | ₲ 6.412.400 | 08-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 216162 | 001-001-0028555 | ₲ 5.133.200 | ₲ 5.133.200 | 08-08-2011 | Ver Detalle del Pago |