| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 216325 | 001-002-0049529 | ₲ 10.378.000 | ₲ 10.378.000 | 08-07-2011 | Ver Detalle del Pago |