| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 216325 | 002-001-0001736 | ₲ 23.524.000 | ₲ 23.524.000 | 12-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 216325 | 002-001-0001731 | ₲ 280.000 | ₲ 280.000 | 12-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 216325 | 002-001-0001735 | ₲ 19.093.300 | ₲ 19.093.300 | 11-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 216325 | 002-001-0001734 | ₲ 16.675.250 | ₲ 16.675.250 | 11-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 216325 | 002-001-0001733 | ₲ 41.465.540 | ₲ 41.465.540 | 11-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 216325 | 002-001-0001732 | ₲ 165.476.680 | ₲ 165.476.680 | 11-07-2011 | Ver Detalle del Pago |