| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 216325 | 001-001-0004228 | ₲ 67.349.300 | ₲ 67.349.300 | 05-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 216325 | 001-001-0004208 | ₲ 8.500.000 | ₲ 8.500.000 | 25-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 216325 | 001-001-0004192 | ₲ 51.644.875 | ₲ 51.644.875 | 25-07-2011 | Ver Detalle del Pago |