| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 217450 | 001-001-0044999 | ₲ 24.000.000 | ₲ 24.000.000 | 09-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 217450 | 001-001-0044575 | ₲ 33.600.000 | ₲ 33.600.000 | 29-08-2011 | Ver Detalle del Pago |