| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217514 | 001-001-0010619 | ₲ 1.904.000 | ₲ 1.904.000 | 01-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217514 | 001-001-0009816 | ₲ 952.000 | ₲ 952.000 | 20-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217514 | 001-001-0009871 | ₲ 1.904.000 | ₲ 1.904.000 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217514 | 001-001-0009605 | ₲ 5.712.000 | ₲ 5.712.000 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago |