Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Rectorado / Universidad Nacional de Pilar | 217788 | 001-001-0000519 | ₲ 2.664.546 | ₲ 2.664.546 | 04-11-2011 | Ver Detalle del Pago |