| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 219313 | 001-001-0000301 | ₲ 10.328.747 | ₲ 10.328.747 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 219313 | 001-001-0000300 | ₲ 1.401.751.931 | ₲ 1.401.751.931 | 09-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 219313 | 001-001-0001966 | ₲ 925.746.884 | ₲ 925.746.884 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 219313 | 001-001-0001519 | ₲ 408.801.885 | ₲ 408.801.885 | 27-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 219313 | 001-001-0001544 | ₲ 1.635.207.540 | ₲ 1.635.207.540 | 25-10-2011 | Ver Detalle del Pago |