| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 221422 | 001-001-0046021 | ₲ 238.751.074 | ₲ 238.751.074 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 221422 | 001-001-0044238 | ₲ 161.238.989 | ₲ 161.238.989 | 28-09-2011 | Ver Detalle del Pago |