| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 221939 | 001-001-0000311 | ₲ 116.550.000 | ₲ 116.550.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 221939 | 001-001-0002001 | ₲ 660.450.000 | ₲ 660.450.000 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 221939 | 001-001-0001554 | ₲ 155.400.000 | ₲ 155.400.000 | 25-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 221939 | 001-001-0001509 | ₲ 233.100.000 | ₲ 233.100.000 | 25-10-2011 | Ver Detalle del Pago |