| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 222026 | 001-001-0008796 | ₲ 261.413.111 | ₲ 261.413.111 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 222026 | 001-001-0008795 | ₲ 47.061.208 | ₲ 47.061.208 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 222026 | 001-001-0017478 | ₲ 132.203.279 | ₲ 132.203.279 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago |