| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 222026 | 001-002-0000108 | ₲ 65.177.005 | ₲ 65.177.005 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 222026 | 001-001-0007075 | ₲ 38.313.005 | ₲ 38.313.005 | 11-11-2011 | Ver Detalle del Pago |