| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 222219 | 001-001-0000478 | ₲ 36.500.000 | ₲ 36.500.000 | 14-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 222219 | 001-001-0000473 | ₲ 36.500.000 | ₲ 36.500.000 | 29-07-2011 | Ver Detalle del Pago |