| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 223314 | 001-003-0017800 | ₲ 19.500.000 | ₲ 19.500.000 | 02-08-2012 | Ver Detalle del Pago |