| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 224470 | 001-001-0001986 | ₲ 347.079.427 | ₲ 347.079.427 | 20-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 224470 | 001-001-0001681 | ₲ 134.689.714 | ₲ 134.689.714 | 07-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 224470 | 001-001-0001674 | ₲ 134.689.713 | ₲ 134.689.713 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago |