| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 225725 | 001-001-0058724 | ₲ 689.152.560 | ₲ 689.152.560 | 27-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 225725 | 001-001-0056690 | ₲ 689.152.560 | ₲ 689.152.560 | 14-09-2012 | Ver Detalle del Pago |